RIFIUTARE UN DOCUMENTO INSERITO DA UN FORNITORE
Simona
Ultimo aggiornamento 3 mesi fa
Questa funzione è utile per l’azienda affidataria, CSE o committente finale, che hanno l’onere di controllare i documenti dei propri fornitori.
Se un documento è ritenuto NON idoneo, per qualsiasi motivo, è possibile rifiutare il documento.
Basterà cliccare sull'icona a matita accanto al documento che si vuole rifiutare e cliccare il relativo tasto "Rifiuta"
Apparirà l’interfaccia simile alla Richiesta di correzione, con la possibilità di scrivere il motivo del rifiuto.
In automatico il sistema invia una email di notifica al fornitore dove è indicato il motivo del rifiuto e i riferimenti del documento.
Quando un documento è stato rifiutato da un cliente, CSE o impresa affidataria, rimane comunque nella lista dei documenti dell’azienda, con l'icona del punto esclamativo rosso, perché un cliente può ritenerlo non idoneo, ma un altro si.